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黃山市工商業聯合會2017年部門決算情況

文章來源:    點擊量:1078    時間:2018-09-23


黃山市工商業聯合會2017部門決算情況


 2018年9月


目錄

第一部分   黃山市工商聯概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  黃山市工商聯2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入

二、基本支出

三、項目支出

四、“三公”經費

五、機關運行經費

第四部分   黃山市工商聯2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表


第一部分 黃山市工商業聯合會概況

一、 部門職責

根據《中華全國工商業聯合會章程》規定,本部門主要職能是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,緊緊圍繞全市中心工作,進一步解放思想、開拓創新,切實履行好各項工作職能,充分發揮在非公有制經濟人士參與政治和社會事務中的主渠道作用,在非公有制經濟人士思想政治工作中的重要作用,在政府管理非公有制經濟方面的助手作用,在構建和諧勞動關系過程中的協調作用,在行業協會商會改革發展中的積極作用,促進我市非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長,為推進科學發展、全面轉型、加速崛起、富民強市,早日建成現代國際旅游城市作出新的更大貢獻。  

二、機構設置

從決算單位構成看,黃山市工商業聯合會2017年度部門決算包括:局本級決算,與預算比較,兩者一致。

納入黃山市工商業聯合會2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

黃山市工商業聯合會本級

 

第二部分 黃山市工商業聯合會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計201.53萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計201.53萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加30.38萬元,增長17.75%,主要原因:一是人員工資增加;二是增加了駐外招商專項經費。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計201.53萬元,其中:財政撥款收入201.53萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計178.61萬元,其中:基本支出121.99萬元,占68.30%;項目支出56.62萬元,占31.70%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計201.53萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計201.53萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加30.38萬元,增長17.75%,主要原因:一是人員工資增加;二是增加了駐外招商專項經費。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入201.53萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加30.38萬元,增長17.75%,主要原因:一是人員工資增加;二是增加了駐外招商專項經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出178.61萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.46萬元,增長4.36%。主要原因一是人員工資增加;二是增加了駐外招商專項經費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出178.61萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出139.71萬元,占78.22%;社會保障和就業(類)支出27.89萬元,占15.62%;醫療衛生與計劃生育支出5.28萬元,占2.96%;住房保障(類)支出5.73萬元,占3.20%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為179.43萬元,支出決算為178.61萬元,完成年初預算的99.54%。決算數小于預算數的主要原因是年底結余了駐外招商專項經費。其中:基本支出121.99萬元,占68.30%;項目支出56.62萬元,占31.70%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)商貿事(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15.23萬元,此部分屬于調整預算數。原因是增加駐外招商專項經費。

2.一般公共服務(類)民族事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.09萬元,此部分屬于調整預算數。原因是增加其他工資福利支出。

3.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。年初預算為73.91萬元,支出決算為79.21萬元,完成年初預算的107.17%,決算數大于預算數的主要原因:一是人員工資增加,二是項目經費增加。

4. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為20.20萬元,支出決算為20.20萬元,完成年初預算的100%,預算與決算保持一致。

5. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)。年初預算為9.50萬元,支出決算為9.50萬元,完成年初預算的100%,預算與決算保持一致。

6. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。年初預算為51.0萬元,支出決算為15.48萬元,完成年初預算的30.35%。決算數小于預算數的主要原因是光彩事業促進會項目經費(其他繳庫非稅收入安排)20萬元是2017年結余資金。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項),年初預算為33.60萬元,支出決算為20.63萬元,完成年初預算的61.40%,決算數小于預算數的主要原因是人員的調整。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為3.84萬元,此部分調整預算數是增加了在職人員養老保險支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為3.42萬元,此部分屬于調整預算數。原因是增加了離退休人員2017年綜合獎勵金。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為5.49萬元,支出決算為5.28萬元,完成年初預算的96.17%,決算數小于預算數的主要原因是一名在職人員轉退休。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為5.73萬元,支出決算為5.73萬元,完成年初預算的100%,預算與決算保持一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出121.99萬元,其中人員經費110.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭補助支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費11.45萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

黃山市工商業聯合會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,黃山市工商業聯合會機關運行經費支出11.44萬元,比2016年減少0.42萬元,下降3.54%,主要原因是日常辦公經費的節約。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,黃山市工商業聯合會政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日,黃山市工商業聯合會共有車輛0輛單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,黃山市工商業聯合會組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共個項目(駐外招商專項經費19萬,成員活動費2.7萬,會議費1萬,會員服務工作經費9萬元、《商會信息》辦刊經費1萬元,換屆大會經費4萬,招商引資經費2.2萬元,參政議政經費9.5萬元,光彩事業促進會項目經費21萬),涉及資金69.4萬元,占項目預算總額的87.3%。

完善績效目標管理,按照市級財政支出績效目標管理辦法,從完整性、相關性、適應性和可行性四個方面,對市工商聯的全部預算項目績效目標實施審核,做好財政支出績效評價工作,績效評價結果顯示,市工商聯整體支出項目發揮了很好的社會效益,績效評價結果為“優”。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    六、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            第四部分 

                


 
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